Курсы финансового моделирования.
Актуальный курс 2022 года.
Все о построении финансовых моделей от А до Я.
На реальных примерах.
Очно в группах. Индивидуально и корпоративно очно или онлайн.
Для кого курс финансового моделирования
Основные участники нашего курса по финансовому моделированию – это финансовые директора (а также те, кто планирует ими стать), предприниматели, инвестиционные аналитики (и финансовые менеджеры с фокусом на оценку проектов), а также главные бухгалтера, на которых возлагают обязанности финансового директора. Участниками курса также являются талантливые студенты-магистранты экономических направлений с некоторым опытом работы или реализации проектов.
Финансовый директор (и будущий CFO)
Хороший финансовый директор должен отлично разбираться в финансовых моделях: уметь построить модель с нуля, знать как правильно объяснить задачу подчиненным или консультантам и проверить ее исполнение, понимать, как использовать модели при привлечении финансирования и общении с банками / лизинговыми компаниями / инвесторами.
Финансовая модель поможет ответить на вопросы, важные для собственников и генерального директора: сколько и когда можно выводить дивидендов, сколько стоит бизнес, как быстро окупятся инвестиции на самом деле.
Курс отлично систематизирует ваши знания в разных областях, поможет структурировать и упорядочить работу с оценкой проектов и текущим финансовым анализом.
Предприниматель (собственник-управленец)
Предприниматель всегда видит много вариантов развития. Делать новые проекты, развивать альтернативные направления бизнеса, вкладывать в уже существующие компании? Сделать exit и кардинально сменить деятельность или привлечь инвестиции и кратно вырасти с текущим бизнесом?
Финансовые модели – это эффективный инструмент для принятия действительно стратегических решений. С помощью финансовых моделей можно сравнивать принципиально различные альтернативы. Кроме того, финмодели позволяют оцифровать долгосрочные цели и перейти от них к правильным KPI.
Курс также поможет разобраться в реальном смысле NPV, IRR, EV, EVA, EBITDA и прочих важнейших финансовых метрик.
Инвестиционный аналитик (и финансовые менеджеры с фокусом на оценку проектов)
Финансовая модель – незаменимый инструмент в арсенале навыков инвестиционного аналитика.
Финансовые модели могут быть разной глубины, построенные как с точки зрения внешнего, так и внутреннего пользователя информации. Модели, предусматривающие высокую детализацию доходов и расходов компании, или сформированные укрупненно – по ключевым формам финансовой отчетности.
С помощью курса вы систематизируете свои знания об оценке проектов, финансах компании, стандартах финансовой отчетности, инструментах моделирования в Excel. Узнаете золотые принципы финансового моделирования. Научитесь формировать финансовые модели различной сложности для проектов любого масштаба в разных отраслях.
Вы также разберетесь в особенностях расчета WACC, и в частности стоимости собственного капитала, за счет применения CAPM (capital asset pricing model), кумулятивной модели, смешанных методик оценки стоимости капитала.
Главный бухгалтер
Вас погружают в финансовые задачи? Привлечь финансирование, составить финансовую модель для собственника или для банка, посчитать цену компании, составить прогноз развития бизнеса?
Финансовые модели – это комплексный инструмент финансового менеджмента, который дает ответы на эти и множество других вопросов.
Подготовка финансовых моделей требует знаний на стыке международных стандартов финансовой отчетности, налогообложения, финансового менеджмента, инвестиционной оценки проектов, доходного и аналогового подхода к определению стоимости бизнеса, Excel, принципов финансового моделирования.
С помощью курса финансового моделирования вы сможете эффективно использовать свои знания в области бухгалтерского учета и налогообложения как базу для выполнения задач в области финансового менеджмента и, в частности, финансового моделирования на высоком профессиональном уровне.
Вы не финансист? Или недавно в финансах?
Посмотрите наш онлайн-курс по финансовой отчетности.
Насыщенный курс о главных финансовых отчетах в формате видео-занятий с примерами, заданиями и упражнениями. Обязателен, чтобы понимать, как на самом деле должна работать система финансовой отчетности, чтобы быть полезной для бизнеса.
Узнайте подробнее о программе и запишитесь на занятия здесь: https://edu.brpadvice.ru/курс-фиинансовая-отчетность
У кого вы будете учиться финансовому моделированию
Виктор Викторович Рыбцев,
MBA, MiBA, кандидат экономических наук.
Автор и преподаватель нового курса по финансовому моделированию.
Генеральный директор BRP ADVICE, руководитель проектов компании в области финансового моделирования, финансового анализа, управленческого учета и бюджетирования.
Автор книги по финансовому моделированию ( и pdf у нас), а также множества статей по экономике, финансовому менеджменту, Excel и другим темам.
Лично построил сотни финансовых моделей в разных отраслях: телеком, производство, строительство, финансовый сектор, сельское хозяйство, ИТ-проекты, торговля, добыча полезных ископаемых, инфраструктура, коммерческий космос.
До основания BRP ADVICE работал начальником финансового отдела, заместителем финансового директора и финансовым директором в компаниях B2B и B2C сегмента. Опыт работы более 15 лет.
Автор и преподаватель курсов BRP ADVICE по следующим темам:
Финансовое моделирование в Excel;
Налоговое моделирование в Excel;
Финансовый анализ и его автоматизация;
Управленческий учет и отчетность;
Бюджетирование.
В общей сложности провел более 200 курсов и тренингов.
Преподаватель курса “Финансовый менеджмент” на программах MBA в МИРБИС.
В 2008-2010 году преподаватель курса «Микроэкономика» в Санкт-Петербургском Государственном Университете Экономики и Финансов (преобразованного позднее в Санкт- Петербургский государственный экономический университет).
Кандидат экономических наук. MBA по направлению “Стратегический менеджмент”, МИРБИС (Москва). MiBA по направлению “Marketing and management”, Университет Гамбурга (Германия). Основное образование – финансовый менеджмент, ФИНЭК (Санкт-Петербург).
Программа курса "Финансовое моделирование"
Подготовка к занятиям
Материалы для подготовки к занятиям зависят от выбранного билета. В любом случае материалы включают ряд статей по финансовой отчетности, Excel, основным концепциям инвестиционной оценки, которые мы рекомендуем прочитать до начала занятий. Также возможно включение в материалы для подготовки видео-лекций с закрепляющими упражнениями на финансовую отчетность в финансовых моделях и инструменты Excel (формулы, проверка данных, условное форматирование, визуализация), применяемые в моделировании.
Занятия с преподавателем (21 академический час)
Часть 1. Все, что нужно знать для построения финансовой модели
- Важнейшие аспекты бизнес-моделирования, проработка которых обязательна до работы над финансовой моделью
- Инвестиционная оценка. Ставка дисконтирования, стоимость капитала, WACC, NPV, IRR, MIRR, периоды окупаемости, TV, стоимость бизнеса доходным подходом и методом мультипликаторов, EVA. Подводные камни, противоречия, неочевидные способы управления инвестиционными показателями.
- Стандарты финансового моделирования. Универсальные методики, которые работают в любых отраслях и проектах.
- Пошаговое построение финансовой модели-примера на автоматическое привлечение долга с учетом процентов. Анализ преимуществ и недостатков цикличности в финансовых моделях, способы ее преодоления.
- Пошаговое построение финансовой модели-примера на управление сроками проекта и его стадий: мгновенный пересчет потоков при изменении сроков проекта.
- Управление рисками с помощью сценарного анализа и анализа чувствительности результатов к изменению рыночных условий.
Часть 2. Построение универсальной финансовой модели в Excel
- Создание книги допущений: все предпосылки и прогнозы для управления моделью.
- Включение сценарного анализа.
- Реализация управления сроками проекта.
- Формирование бюджета капитальных вложений. Платежи, затраты, амортизация, остаточная стоимость.
- Планирование операционного бюджета: продажи, переменные и постоянные затраты, ФОТ.
- Расчет инвестиций в оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность.
- Налоговый бюджет: НДС, налог на имущество, налог на прибыль.
- Кассовые разрывы. Их финансирование за счет собственного капитала, займов и кредитов.
- Финансовая отчетность: БДР, БДДС, баланс.
- Оценка привлекательности проекта. Расчет критериев инвестиционной и текущей оценки.
- Итоговый отчет по проекту и анализ результатов.
Закрепление навыков после курса
По завершении курса все участники включаются в программу закрепления навыков, полученных в ходе занятий.
В рамках этой программы каждому слушателю еженедельно отправляются упражнения на отдельные участки финансовой модели: планирование выручки, планирование операционных затрат, планирование инвестиционных затрат, расчет амортизации при разных сроках эксплуатации оборудования и поэтапном вводе оборудования в эксплуатацию, учет сезонности.
Некоторые особенности курса
21 час
Продолжительность курса 21 академический час (16 часов по 60 минут).
Сертификат
По окончании курса выдается сертификат.
До занятий
Для подготовки к занятиям рассылаем материалы сразу после записи на курс.
После занятий
Отправляем материалы для закрепления навыков, полученных на курсе.
Файлы-упражнения со всеми заданиями
Все файлы интерактивные. Вы можете удалить старые решения одной кнопкой. Во всех файлах есть теория, подсказки и задания.
Файл-презентация по курсу
Вся теория собрана в одном удобном файле. Используйте его как подсказку, если что-то забудете после курса.
Ваши учебные модели
Три мини-модели и одна полная универсальная финансовая модель, которые вы построите на занятиях. Эти модели подходят для работы с реальными проектами
Эталонная учебная модель
Финансовая модель для оценки проекта, подготовленная заранее. В ней выверена каждая формула и каждый показатель.
Цены курса финансового моделирования
Полный онлайн-курс
Идеально для самостоятельных-
Все занятия курса в текстовом виде и видео-лекции по Excel и финансам
-
Доступ ко всем материалам через удобный личный учебный кабинет
-
Доступ к материалам курса на 90 дней
-
Дополнительные 90 дней доступа со скидкой 60%
-
Можно задавать вопросы по курсу через личный кабинет
-
Выдаем сертификат после прохождения всех занятий
Базовый очно
Самое важное по доступной цене-
Очные занятия в группе до 12 человек
-
Статьи по финансам и Excel для подготовки к курсу
-
Упражнения на закрепление навыков финансового моделирования после курса
-
Файлы-упражнения по курсу в электронном виде
-
4 учебные финансовые модели
-
Брошюра по финансовому моделированию
Оптимальный
Отлично для формирования навыков-
Очные занятия в группе до 12 человек
-
Статьи по финансам и Excel для подготовки к курсу
-
Упражнения на закрепление навыков финансового моделирования после курса
-
Файлы-упражнения по курсу в электронном виде
-
4 учебные финансовые модели
-
Брошюра по финансовому моделированию
-
Видео-лекции по финансовой отчетности + упражнения
-
Видео-лекции по Excel + упражнения
Максимум
Для тех, кто хочет большего-
Очные занятия в группе до 12 человек
-
Статьи по финансам и Excel для подготовки к курсу
-
Упражнения на закрепление навыков финансового моделирования после курса
-
Файлы-упражнения по курсу в электронном виде
-
4 учебные финансовые модели
-
Брошюра по финансовому моделированию
-
Видео-лекции по финансовой отчетности + упражнения
-
Видео-лекции по Excel + упражнения
-
Расширенное издание книги по финансовому моделированию (pdf + дополнительные задания)
-
2 часа индивидуальных занятий по финансовому моделированию до или после курса
Когда и где учиться финансовому моделированию
Индивидуально
и корпоративно.
Даты по согласованию
Цены: корпоративные занятия от ₽ 380’000,
индивидуальные занятия тет-а-тет в онлайн от ₽ 160’000
Вы сможете после курса
После курса вы сможете самостоятельно строить финансовые модели для оценки инвестиционных проектов практически в любой отрасли.
Никаких платных программ, никакого закрытого кода. В соответствии с любыми требованиями: ВЭБ, министерств, коммерческих банков.
- Финансовые модели для инвестиционной оценки проектов.
- Финансовые модели для стратегического планирования.
- Финансовые модели обновления и расширения производств.
- Финансовые модели для привлечения инвестиций.
- Финансовые модели для банков, лизинговых компаний, фондов.
- Финансовые модели для оценки бизнес-идей.
- Финансовые модели для обоснования проектов ГЧП.
За 16 часов активной работы вы узнаете все, что нужно для построения вашей лучшей финансовой модели.
Затем вы закрепите навыки финансового моделирования с помощью уникальной программы посткурсовой поддержки BRP ADVICE.
Отзывы о курсах финансового моделирования BRP ADVICE
Курс Финансовое моделирование в Excel от BRP ADVICE уже прослушали сотрудники Газпрома, ВТБ, Сибирской генерирующей компании, Пивоварни Хейнекен, Водоканала, Леноблинноваций и многих других промышленных, строительных, лизинговых компаний и крупных банков.
Вот некоторые из отзывов о курсе финансового моделирования:
Документы BRP ADVICE: отзывы, сертификаты, патенты
Клиенты BRP ADVICE
Преимущества курсов BRP ADVICE
Глубокое погружение
Уникальные методические разработки, активный диалог со слушателями и индивидуальный подход в обучении - все это обеспечивает высокое качество обучения.
Просто о сложном
Уникальные методические разработки, активный диалог со слушателями и индивидуальный подход в обучении - все это обеспечивает высокое качество обучения.
Улучшает резюме
Знание финансового моделирования улучшит ваше резюме, это показывают независимые зарплатные исследования. С таким навыком вы сможете зарабатывать больше и претендовать на более высокие должности.
Готовое решение
В ходе курса вы разберете проведение финансового анализа от А до Я. Это не абстрактное знание, вы сможете анализировать и оценивать реальные предприятия и проекты.
Только по делу
Никакой воды в программе. Только нужные и полезные знания. Много практики. Реальные решения повседневных задач. В итоге вы получите универсальное решение для проведения финансового анализа.
Закрепление навыков
Наша цель - научить вас проводить финансовый анализ самостоятельно. Поэтому после курса мы в течение 6 недель рассылаем вам упражнения для закрепления навыков самостоятельной работы.
Все еще думаете? Посмотрите видео!
BRP ADVICE в цифрах
2012
компания BRP ADVICE зарегистрирована 23.08.2012
Более 500
Более 500 человек прослушали курсы Финансовое моделирование BRP ADVICE.
Более 300
Более 300 проектов антикризисного управления в разных отраслях.
Миллионы
Находим аномалии в банковских выписках с миллионами операций.
Более 20 000
пользователей финансовых моделей BRP ADVICE.
В 17 странах
в России, Швейцарии, Бельгии и других странах используют финансовые модели BRP ADVICE.
5 бесплатных
профессиональных финансовых моделей и бюджетов
Более ₽700 млрд
бюджет проектов, рассчитанных в стенах BRP ADVICE
Есть вопросы? Давайте обсудим!
Группа BRP ADVICE
Платежи по банковским картам осуществляются в адрес ИП Рыбцев Виктор Викторович. ИНН 782512845653. Оферта и реквизиты >>>
Головной офис и почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, оф. 423.
Место проведения занятий в Москве:
ул. Каланчевская, д. 15 (если прямо не указано иное).
Телефон: +7(499)394-63-64, +7(812)983-49-76, по РФ – 8(800)700-97-86